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公开年报
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依申请公开
中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会2023年度决算公开
监督索引号53060200471201000
中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
共青团昭阳区委是党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。在维护国家和人民利益的同时代表和维护青少年的利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强思想政治建设：一是开展昭阳红领巾宣讲团活动。围绕观看党的二十大报告内容，学习宣传贯彻党的二十大精神、歌颂祖国、赞美家乡、展示小康生活、讴歌抗击疫情的先进事迹和英雄人物，昭阳团区委公众号阅读量1000+。本次活动最终有53名少先队辅导员，254名少先队员参与。二是开展“强国复兴有我，我为祖国庆生”红领巾宣讲活动。为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，厚植广大少先队员家国情怀，赓续强国使命。共青团昭阳区委在吾悦广场组织开展了“强国复兴有我，我为祖国庆生”红领巾宣讲活动。本次活动最终有15名少年宣讲员，400名少先队员参与，线上线下覆盖人数1.5万余人。三是开展“我们的节日·中秋”文化文艺志愿服务演出活动。在中秋、国庆双节来临之际，举办了“我们的节日·中秋”文化文艺志愿服务演出活动。活动以服务为纽带，线上线下覆盖人数3万余人。用活动强民心、聚民心、暖民心，将爱国爱党爱家之情抒发得淋漓尽致，进一步提升了居民的满意度、获得感和幸福感。四是开展昭阳区“中华魂”（毛泽东伟大精神品格）主题教育宣讲。紧紧围绕“毛泽东伟大精神品格”主题，利用线上线下相结合的方式、青少年喜闻乐见的形式和语言来开展昭阳区青少年“中华魂”主题教育活动。宣讲活动在各中小学举行巡讲，预计覆盖人数达2万余人。
2.加强群众建设，共建绿美昭阳：实施“青春建功乡村振兴行动”。一是共青团昭阳区委深入苏家院镇范家坝塘开展“共青团助力乡村振兴——青耘中国·夏耕梦想”直播带货助农活动。活动直播时长近10小时，观看人数达10000余人，营造了青年助力乡村振兴的浓厚氛围。二是开展了“共青团助力乡村振兴—带您率先体验旧圃镇首届樱桃采摘节”直播活动，为旧圃樱桃采摘节活动预热，1600余名观看，增加了农民收入渠道。
2.实施“青春共赴绿水青山行动。组织组建“净滩行动”志愿服务团队6个。开展生态保护志愿服务活动24场次420余人次。
3.实施“青春呵护文明新风行动”。一是为加强防艾知识宣传，进一步提升青年群众文明卫生素质，提高城乡居民健康水平，促进经济社会协调发展。共青团昭阳区委发动广大青年深入大街小巷，到人群密集之处发放防艾宣传册，并向群众讲解了防艾的重要性以及详细的防艾措施。共出动宣传人员60余人次，发放防艾宣传资料4000余份，使防艾宣传覆盖面进一步扩大，人民群众识艾、防艾、拒艾的能力和意识得到进一步提高。二是为创建健康县城暨国家卫生城市，打造干净舒适、生态优美的城市环境，共青团昭阳区委组织发动志愿者150余人次，开展健康县城建设暨国家卫生城市创建垃圾清理活动。三是为引导广大居民树立道路交通安全意识，维护良好的城区道路交通秩序。共青团昭阳区委发动200余人次青年志愿者开展道路交通安全志愿服务活动，维护道路交通安全，展示昭阳区文明形象。
3.助力创业、就业及产业发展行动：一是做好贷免扶补及创业贷款两项工作，二是开展青创集市活动，三是积极引导青年人才返乡下乡，四是强化人才工作，五是组织开展好西部计划志愿这工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。所属单位0个。分别是：
1.综合科：负责协调内外关系，促进团区委机关日常工作运转。督办团的组织、宣传、团千部教育培训和管理，团的思想作风建设等工作。负责文秘、档案、收发、来信来访和对外联络；负责少先队工作管理委员会工作;负责希望工程经费的收支管理，农村青年科技工程基金管理，完成领导交办的其他工作。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会。
纳入中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
共青团昭阳区委没有政府性基金收入、没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；共青团昭阳区委没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会2023年度收入合计3741578.23元。其中：财政拨款收入3741578.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2043214.93元，下降35%，主要原因项目经费和共用经费均减少。其中：财政拨款收入减少2043214.93元，下降35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会2023年度支出合计3741578.23元。其中：基本支出2115292.16元，占总支出的54.67％；项目支出1753786.07元，占总支出的45.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2043214.93元，下降35%，主要原因项目经费和共用经费均减少。其中：基本支出减少2424607.62元，下降53.41%；项目支出增加508892.77元，增长40.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会机构正常运转的日常支出2115292.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1996235.96元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119056.2元，占基本支出的5.63％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1753786.07元。其中：基本建设类项目支出0元。2023年志愿者生活补助1753786.07元列入了基本支出进行核算，并且本单位无其他项目实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3741578.23元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2043214.93元，下降35.32%,主要原因是公用经费和项目经费均减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3680499.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、志愿者生活补助等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出37455.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。要用于单位职工及志愿者的养老、工伤、等保险费用支出。
9.卫生健康（类）支出23623.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于单位职工及志愿者医疗保险费用支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2600元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2600元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2600元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，缩减单位“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1660元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1660元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，缩减单位“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于团区委工作开展日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会2023年机关运行经费支出119056.20元，比上年增加42842.73元，下降26.46%,主要原因是2023年公用经费公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费。68256.2元，水费2000元，电费5000元，工会经费3000元，其他交通费用40800元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会资产总额231622元，其中，流动资产115811元，固定资产115431.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1980元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46727.66元，其中固定资产减少46727.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请直接保留模板提供专用名词。
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款预算收入：是指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53060200471201111
附件：中国共产主义青年团昭通市昭阳区委员会20241107095955018.xls
