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中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年度部门决算

发布时间: 2024-10-28

来源: 中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会

监督索引号53060200422201000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由党的昭阳区代表大会选举产生，是党的昭阳区纪律检查机关；昭通市昭阳区监察委员会（以下简称区监委）由昭阳区人民代表大会选举产生，是昭阳区监察机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共昭阳区委和市纪委市监委及省纪委省监委的领导下开展工作。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。区纪委区监委加强对下级纪委监委的领导。区委巡察机构是区委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对区委负责并报告工作。

区纪委区监委的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实上级关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员，依法履职，秉公用权，廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定我区相关法规和规范性文件。

7.在省纪委省监委、市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究，制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡（镇、街道）纪（工）委、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成省纪委省监委、市委、市纪委、市监委及区委交办的其他任务。

区委巡察机构贯彻区委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映巡察党组织领导班子及其成员问题来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全面从严治党十年磨一剑再启新征程。全区纪检监察机关在市纪委监委和区委的坚强领导下，深刻体悟习近平总书记和党中央的如山厚望和殷殷嘱托，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿为先导，凝心铸魂、淬火锻剑，自觉接受刻骨铭心的革命性锻造和深入灵魂的精神洗礼，纯洁了思想、纯洁了组织。全区纪检监察机关政治生态向上向善、正气充盈，纪检监察干部肌体健康、动能激发，有力有效推动规范化、法治化、正规化建设，纪检监察工作高质量发展迈出新步伐。

1.以主题教育和教育整顿强根铸魂，对党忠诚的政治品质更加纯粹。区委高度重视纪检监察干部队伍教育整顿工作，主要领导专题听取工作汇报、作出安排部署。区纪委常委会迅速行动、狠抓落实，把推进主题教育与教育整顿紧密结合、有机融合。

2.聚焦监督第一职责，督促推动各项决策部署落实落地更加精准。坚持把习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署贯彻落实情况作为监督首要任务，建立完善监督机制，围绕省委“3815”发展战略目标，市委“六大战略”“产、城、人”三篇文章和区委“五区建设”，紧跟“清廉云南”建设行动部署，推动政治监督具体化、精准化、常态化。紧盯乡村振兴、水域革命、生态环保、重大项目建设，开展政治监督“护航行动”。

3.巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利，“三不腐”一体推进治理成效更加凸显。始终保持反腐败斗争高压态势，深刻把握新时代反腐败阶段性特征和趋势，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。

4.持之以恒加固中央八项规定堤坝，整治群众身边不正之风和腐败问题成果更加巩固。

5.推动经常性纪律教育入脑入心，党员干部纪律意识更加自觉。区委专题研究党的纪律建设，区委主要领导亲自讲授廉政党课，示范带动全区各级党组织和广大党员干部学纪守纪。坚持惩前毖后、治病救人，综合运用“四种形态”批评教育帮助和处理相关人员，持续为担当者担当，为干事者撑腰，对受到不实举报的党员干部澄清正名，严肃查处诬告陷害行为。

6.巡察监督震慑力、穿透力、推动力持续增强，管党治党利剑作用更加彰显。区委召开会议，专题研究部署巡察工作，督促推动省委第七巡视组反馈问题整改，对牵头单位和有关责任单位开展整改督导和成效评估，健全完善制度机制，高效推动反馈问题真改实改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：机关党委、办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

所属单位5个，分别是：

1.中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会

2.区委巡察办（非独立核算行政单位）

3.区委巡察组（非独立核算行政单位）

4.区纪委监委派驻（出）机构（非独立核算行政单位）

5.昭阳区纪检监察宣传教育中心（非独立核算事业单位）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共5个。其中行政单位3个，参照公务法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会

2.区委巡察办（非独立核算行政单位）

3.区委巡察组（非独立核算行政单位）

4.区纪委监委派驻（出）机构（非独立核算行政单位）

5.昭阳区纪检监察宣传教育中心（非独立核算事业单位）

纳入中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年末实有人员编制158人。其中：行政编制135人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员116人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年度收入合计26,031,116.10元。其中：财政拨款收入26,014,911.58元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,204.52元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少1,307,005.67元，下降4.78%。其中：财政拨款收入减少1,323,210.19元，下降4.84%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加16,204.52元，增长100%。主要原因：一是人员工资晋升，基本支出相应增加，二是认真贯彻过紧日子思想，压缩项目经费开支，项目经费支出相应减少。其他收入增加了区直工委拨入的离退人员党费返还等收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年度支出合计26,014,911.58元。其中：基本支出22,074,921.25元，占总支出的84.85%；项目支出3,939,990.33元，占总支出的15.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,323.210.19元，下降4.84%。其中：基本支出增加322,974.90元，上升1.48%；项目支出减少1,646,185.09元，下降29.47%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降下降0.00%。主要原因：一是人员工资晋升，基本支出相应增加，二是认真贯彻过紧日子思想，压缩项目经费开支，项目经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,074,921.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,910,099.38元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,164,821.87元，占基本支出的9.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,939,990.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于监督执纪问责、党风廉政建设、巡察工作开展、案件办理等，项目的各项工作均有序开展，达到预期绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出26,014,911.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,323,210.19元，下降4.84%,主要原因：一是人员工资晋升，基本支出相应增加，二是认真贯彻过紧日子思想，压缩项目经费开支，项目经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,178,163.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%。主要用于人员经费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等方面支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,102,281.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于机关的离退休经费、机关事业单位基本养老保险等经费支出；

9.卫生健康（类）支出734,466.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于行政事业单位职工医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为176,560.00元，决算为173,505.17元，完成年初预算的98.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为174,260.00元，决算为171,795.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.01%，完成年初预算的98.59%；公务接待费支出年初预算为2,300.00元，决算为1,710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.99%，完成年初预算的74.35%，具体是国内接待费支出决算1,710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176,560.00元，支出决算为173,505.17元，完成年初预算的98.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为174,260.00元，决算为171,795.17元，完成年初预算的98.59%；公务接待费支出年初预算为2,300.00元，决算为1,710.00元，完成年初预算的74.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子精神，公车运行维护费和公务接待费都比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,309.95元，增长5.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,599.95元，增长4.00%；公务接待费支出决算增加1,710.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是2023年办理的案件相对较多，公务用车开支有所增加，虽严格执行相关规定，但支出比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于案件办理、监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研及相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2023年机关运行经费支出2,164,821.87元，比上年增加60,406.40元，增长2.87%，主要原因是因为案件办理工作量增大，开支有所增加。机关运行经费主要是日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会资产总额2,664,435.27元，其中，流动资产299,232.23元，固定资产2,315,048.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50,154.21元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加775,617.36元，其中固定资产增加775,617.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额775,617.36元，其中：政府采购货物支出775,617.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额775,617.36元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53060200422201111

昭阳区纪委决算公开表20241028120658956.xlsx

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