政府信息
公开制度
公开制度
法定主动
公开内容
公开内容
- · 规划信息
- · 行政许可
- · 行政处罚
- · 财政预算/决算
- · 统计信息
- · 行政强制
- · 行政事业性收费
- · 政府集中采购
- · 重大建设项目
- · 公共文化
- · 监督检查
- · 公务招考录用
- · 其他法定信息
- · 基层政务公开标准目录
- · 权责清单
- · 人大代表建议办理
- · 政协委员提案办理
- · 政府会议
- · 减税降费
- · 财政资金直达基层
- · 稳岗就业
- · 疫情防控
- · 乡村振兴
- · 社会保障
- · 生态环境
- · 安全生产（食品安全）
- · 义务教育
- · 医疗卫生
- · 重大决策听证事项
- · 养老服务
- · 应急预案
- · 产品质量
- · 重大决策预公开
- · 涉农补贴
- · 昭阳区政府信息公开保密审查制度
- · 昭阳区不得公开政府信息清单
- · 政府网站监管年度报表（政府网站与政务新媒体监管）
政府信息
公开年报
公开年报
依申请公开
昭阳区大寨子乡人民政府2023年度部门决算
监督索引号53060203001901000
昭阳区大寨子乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
大寨子乡的基本职能是贯彻执行党和国家相关法律、法规和政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议；讨论决定本乡镇经济建设和社会发展的重大问题。须由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
2.领导乡政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
4.保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
5.按照干部管理权限要求及原则，负责对干部的教育、培养，按照公平、公开的原则考核和选拔干部。
6.领导本乡的精神文明建设、治安综合管理治理等工作。
7.检查、监督宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵循和执行；听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分调整；检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
8.办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡人大主席团的有关事项。
9.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
10.编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
11.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作。
12.办理区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
法律规定的其它职责。
13. 二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、乡镇设置农业农村和集体经济发展中心、乡村文化服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、财政所、乡村振兴服务中心、生态环境服务中心，所属单位1个，为昭阳区大寨子乡人民政府。
（二）决算单位构成
纳入昭阳区大寨子乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入昭阳区大寨子乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昭阳区大寨子乡人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制39人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员39人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭阳区大寨子乡人民政府部门2023年度收入合计17974662元。其中：财政拨款收入13853390.83元，占总收入的77.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4121271.17元，占总收入的22.93%。与上年相比，收入合计增加5030253.79元，增加长38.86%。其中：财政拨款收入增加912229.62元，增长7.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4121271.17元，增长4121271%。主要原因是主要原因是单位实有资金账户经费纳入本年度决算范围，所以增加了实有资金账户收入。
二、支出决算情况说明
昭阳区大寨子乡人民政府部门2023年度支出合计18058628.33元。其中：基本支出15495961.66元，占总支出的85.80%；项目支出2562666.67元，占总支出的14.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5114220.12元，增加3.94%。其中：基本支出增加4037890.14元，增长3.52%；项目支出增加1076329.98元，增长72.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费减少，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昭阳区大寨子乡人民政府机关正常运转的日常支出11290724.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10430642.74元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860081.42元，占基本支出的7.62％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昭阳区大寨子乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2562666.67元。其中：基本建设类项目支出230260元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出、项目管理、人大工作支出、纪检工作支出、干部教育培训、临时救助支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出及其他卫生健康支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭阳区大寨子乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出13853390.83元，占本年支出合计的76.71%。与上年相比支出合计增加908982.62元，增加7.02%，主要原因是2023年人员经费、项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4106009.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.64%。主要用于乡镇人大、政府、财政所、党委等人员的工资福利及公用支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出1154元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他国防建设支出。
4.公共安全（类）支出47100元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于辖区公共安全建设支出。
5.教育（类）支出3990元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于干部职工教育管理方面支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出429801.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于乡镇等文化旅游体育与传媒支出；
8.社会保障和就业（类）支出274469.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于行政事业单位保险及离退休人员、抚恤等支出。
9.卫生健康（类）支出320043.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于新型农村合作医疗、计划生育机构、计划生育服务部门人员的支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出49980元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于辖区社区管理事务及其他事务支出。
12.农林水（类）支出8316589.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%。主要用于农业、林业、水利部门、村委、村党支部人员经费和农村基础设施建设扶贫项目支出。
13.交通运输（类）支出304254元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于公路养护人员工资及经费支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于辖区耕地流出、图斑整改等相关支出。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于乡党委、政府其他公用支出。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102840元，支出决算为102840元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50890元，占总支出决算的49.48%；公务接待费支出决算51950元，占总支出决算的50.52%，具体是国内接待费支出决算51950元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭阳区大寨子乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102840元，支出决算为102840，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50890元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为51950元，完成年初预算的100%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数完成年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36640元，增加55.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加23310元，增加84.52%；公务接待费支出决算增加13330元，增加34.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，2022年度我乡“三公”经费年初预算为102800元，因当年财政资金紧张年末支出决算数为66200，2023年财政资金恢复使用后当年“三公”经费支出决算按预算支出，故相较上年“三公”经费增加，但仍在合理范围内。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待386批次（其中：外事接待0批次），接待人次1454人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭阳区大寨子乡人民政府部门2023年机关运行经费支出856000元，增加327046元，增加61.83%,主要原因本年度人员经费减少，机关运行相关支出合并到运行经费，但仍在合理范围内。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，昭阳区大寨子乡人民政府部门资产总额2510000.06元，其中，流动资产0元，固定资产2510000.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产326600元，其他资产2183400.06元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43586.86元，其中固定资产增加43586.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额70890元，其中：政府采购货物支出70890元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额70890元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请直接保留模板提供专用名词。
2023年决算公开表2024110501483276020241109022022708.xlsx
监督索引号53060203001901111
